Почему при возврате аванса сумма НДС не встает в декларацию в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, 25.05.2018 года был перечислен нам Аванс от заказчика (мы выставили с/ф н аванс, уплатили НДС), работы не выполнились вообще по вине заказчика (авария у них произошла) решили сделать соглашение о расторжении договора и перечислили им обратно сумму аванса.
Как все провести это в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.54).
сумма НДС к восстановлению не встает в декаларацию в строку 170.
я сделала: в списании с расчетного счета указала вид операции: возврат заказчику, статья расходов-возврат заказчику-прочие платежи по текущим операциям, по документу - выбрала документ платежки по которому поступил этот аванс. и все равно не стает в декаларацию.
Но есть еще один момент платили аванс нам на один расчетный счет, а возврат я делала с другог р/с
как сделать правильно, чтоб НДС попал к вычету в декларацию.
Заранее благодарю.
Подскажите, пожалуйста, 25.05.2018 года был перечислен нам Аванс от заказчика (мы выставили с/ф н аванс, уплатили НДС), работы не выполнились вообще по вине заказчика (авария у них произошла) решили сделать соглашение о расторжении договора и перечислили им обратно сумму аванса.
Как все провести это в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.54).
сумма НДС к восстановлению не встает в декаларацию в строку 170.
я сделала: в списании с расчетного счета указала вид операции: возврат заказчику, статья расходов-возврат заказчику-прочие платежи по текущим операциям, по документу - выбрала документ платежки по которому поступил этот аванс. и все равно не стает в декаларацию.
Но есть еще один момент платили аванс нам на один расчетный счет, а возврат я делала с другог р/с
как сделать правильно, чтоб НДС попал к вычету в декларацию.
Заранее благодарю.
Comments
-
Цитата: как сделать правильно, чтоб НДС попал к вычету в декларацию.Добрый день
Формирование записи книги покупок провели? -
Цитата: : в списании с расчетного счета указала вид операции: возврат заказчику,Нет такой операции, есть Возврат покупателю.Цитата: как сделать правильно, чтоб НДС попал к вычету в декларацию.Открыть Помощник по НДС и выполнить все операции, что он предложит.
-
Цитата: Формирование записи книги покупок провели?Да. В книге покупок в авансы полученные встает строка по данному заказчику, но пишет: документ аванса -поступление на расчетный счет и я изменила на списание с расчетного счета, событие -возврат аванса, дата события 04.12.2018 г.
